Modelo visual para relatório de auditoria interna
Estrutura resumida para transformar evidências em plano de ação rastreável.
Área, processo, data, auditor e critério.
Registros, entrevistas e observações.
Responsável, prazo e verificação de eficácia.
| Situação | Como responder/preencher | Cuidados |
|---|---|---|
| Conformidade | Registre evidência objetiva do atendimento. | Evite elogios genéricos sem evidência. |
| Não conformidade | Relacione requisito, evidência e impacto. | Não registre opinião sem critério. |
| Plano de ação | Defina correção, causa, prazo e responsável. | Acompanhe eficácia depois da conclusão. |
Um relatório de auditoria interna da qualidade precisa transformar evidências em decisões práticas. Mais do que registrar achados, ele deve mostrar o que foi verificado, quais requisitos foram avaliados, quais evidências sustentam a conclusão e quais ações precisam ser acompanhadas.
Neste guia você encontra um modelo de estrutura para relatório, exemplos de campos e um arquivo em PDF para baixar e adaptar ao seu sistema de gestão da qualidade.
O que deve constar no relatório de auditoria interna da qualidade?
- Identificação da auditoria: área auditada, data, auditor, auditados e escopo.
- Critérios utilizados: procedimentos internos, requisitos da ISO 9001, políticas, instruções ou requisitos de cliente.
- Evidências objetivas: registros, entrevistas, observações, documentos e amostras analisadas.
- Constatações: conformidades, oportunidades de melhoria, não conformidades e pontos de atenção.
- Plano de ação: responsável, prazo, causa provável, correção, ação corretiva e forma de verificação.
- Conclusão: síntese do desempenho do processo auditado e recomendação de acompanhamento.
Exemplo de texto para conclusão do relatório
“A auditoria interna identificou que o processo avaliado apresenta controles implementados e registros disponíveis para a maioria dos requisitos verificados. Foram observadas oportunidades de melhoria relacionadas à padronização de evidências e ao acompanhamento de prazos de ações corretivas. Recomenda-se revisar o plano de ação, definir responsáveis e acompanhar a eficácia das tratativas na próxima reunião de análise crítica.”
Como preencher o relatório sem deixar lacunas
Use linguagem objetiva, evite opiniões sem evidência e registre exatamente o que foi observado. Uma boa prática é escrever cada constatação com três elementos: requisito avaliado, evidência encontrada e impacto para o processo. Isso facilita a análise da liderança e reduz discussões improdutivas sobre o resultado da auditoria.
Baixar modelo de relatório de auditoria interna da qualidade
Clique aqui para baixar o exemplo de relatório de auditoria interna da qualidade em PDF.
Links úteis para complementar o relatório
- Auditoria interna da qualidade
- Auditoria interna ISO 9001
- Checklist de auditoria ISO 9001
- Ações corretivas e preventivas CAPA
Perguntas frequentes
O relatório precisa citar a ISO 9001?
Quando a auditoria faz parte de um sistema baseado na ISO 9001, é recomendável registrar quais requisitos, procedimentos ou critérios foram usados. Isso melhora a rastreabilidade e facilita auditorias futuras.
Qual a diferença entre constatação e não conformidade?
Constatação é qualquer resultado observado na auditoria. Não conformidade é uma constatação que demonstra não atendimento a um requisito definido.
O relatório deve ter plano de ação?
Sim, quando houver não conformidade ou melhoria relevante. O plano de ação ajuda a acompanhar responsabilidades, prazos e eficácia das tratativas.
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